一、基本信息
项目名称 |
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项目领域 |
□ 国家实验基地与大型科学仪器设备建设 □ 科学数据共享 □ 自然科技资源整合共享 □ 科技文献资源建设与共享服务 □ 网络科技环境建设 □ 科技成果转化公共服务体系 | |||||
项目实施 计划时间 |
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项目研究 进展阶段 |
• 进度超前 □按计划进行 • 进度拖延 | |||
子项目进展情况 |
总数: 个 |
其中: 1. 按计划进行 个 2. 进度超前 个 3. 拖延 个 4. 停顿 个 5. 申请撤消 个 | ||||
项目经费 (万元) |
年度项目经费总额 |
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年度平台专项经费额 |
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支出经费额 |
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任务书中规定的项目阶段预期成果和考核指标 |
(截止到 2006 年 7 月底,按任务书中内容填写,分别从平台建设、资源整合、资源信息化与汇交、开放共享、标准规范和相关制度、人员队伍建设等方面描述) | |||||
项目 进展情况 ( 简明扼要 ) |
(工作方案实施情况,已开展的工作、存在的问题,能否按计划完成,推迟或变更项目的原因等) | |||||
项目现阶段取得成果(概述) |
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既定考核指标实现情况(概述) |
(分别从平台建设、资源整合、资源信息化与汇交、开放共享、标准规范和相关制度、人员队伍建设等方面描述) | |||||
牵头 / 主管部门意见 |
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二、项目工作进展自查报告(提纲)
(一)项目进展情况概述
实施的技术方案,采取的共享措施,对国家科技基础条件平台建设及经济社会发展产生的影响,项目实施后对行业和领域的科技进步已经产生的意义和作用等。
(二)主要工作内容、阶段目标和成果
在整体工作方案中,现阶段的工作内容及重点任务,本项目已经实现的阶段目标、成果及其表现形式、资源整合情况、社会共享形式和对外服务情况,以及项目风险控制情况等。
(三)工作机制情况
项目管理的组织建设情况(包括组织机构、管理制度、运行机制的制定等),各参加单位协作情况,项目任务分工的完成情况,经费、人员安排的落实情况,与项目第一承担单位之间的互动与沟通情况等。
(四)实施进度
项目进展阶段是否与总体设计方案及项目实施周期、时间进度表基本符合。对于进展缓慢或者推迟启动的,要说明具体原因。
(五)考核指标的完成
主要包括项目成果运行与共享状况;形成国家科技基础条件平台相关基地和人才队伍情况;形成行业标准、国家标准和国际标准情况等。指标要求真实、具体、可靠。
(六)项目执行中存在的问题及难点
三、项目预算执行情况自查报告(提纲)
(一)专项经费的财务管理、会计核算情况
1. 简要说明单位层次的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限等;
2. 列出为承担的项目制订的管理制度;
3. 说明该项目是否独立核算、专款专用,是否按全成本核算;
4. 说明项目购置的固定资产管理、使用情况。
(二)项目预算安排及执行情况
1. 预算安排情况
说明下达预算的文件号,安排预算详细情况,有无调整。
2. 专项经费到位情况
说明财政专项资金拨入的总额、拨款的时间及金额、拨入单位等具体情况。需说明是否与预算一致。
3. 专项经费拨付情况
(1) 说明项目承担单位收到专项资金后,向项目协作单位下拨经费的时间、数额、拨入的单位名称;
(2) 专项经费拨付如有调整,说明原因及是否报批。
4. 配套经费到位情况
说明已到位配套经费情况,配套经费到位率,到位形式及使用、结余情况,并提供相应证明材料。
5. 项目经费使用情况
按'支出科目'(资源整理保存费、软件购置、仪器设备购置等)说明项目经费实际支出情况(填入附表)。需与预算对比说明,对于支出科目调整较大的,要说明原因。
6. 其他需要说明的情况
(三)2005年度经费预算及支出情况
1. 说明预算收入情况
2. 严格按照经费预算核减情况,对子项目预算收支总表预算支出逐项进行说明,详细分析预算支出理由,以及与项目的相关性、具体测算标准、测算依据等,无支出说明或说明不详细视为预算理由不充分。
如实填写《国家科技基础条件平台项目预算执行情况表》(附表1)
四、今后工作计划和经费需求(2006年至可行性报告中设计的项目实施截止日期)
根据项目任务书确定的总体任务,结合补充协议确定的年度任务调整情况以及项目实际进展情况,对项目年度任务进行相应的调整,提出具体的调整方案,制定工作计划。工作计划主要包括主要目标、主要任务、任务分工、相应任务承担单位与经费安排、主要考核指标、预期成果等内容。在此基础上,提出年度经费需求,填写国家科技基础条件平台项目年度经费概算表(附表2)。
五、牵头/主管部门意见
包括对项目的工作基础、项目实施方案可行性和申报单位相关能力的说明,部门对该项目的相关支持和保障措施的落实情况等。
附表1:国家科技基础条件平台项目预算执行情况表
2006年7月
项目编号: 项目名称: |
单位:万元(保留两位小数) | |||||||
项目(科目) |
批准预算数 |
实际发生数 |
备 注 | |||||
总金额 |
其中 专项金额 |
总金额 |
其中 专项金额 |
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( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) |
( 4 ) |
( 5 ) |
( 6 ) | |||
经费来源合计 |
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1 .专项资金拨款 |
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2 .部门预算财政拨款 |
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3 .基本建设拨款 |
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4 .国家其他拨款 |
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5 .自筹经费 |
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6 .其他来源 |
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经费支出合计 |
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1 .资料整理保存费 |
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2 .数字化加工费 |
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3 .软件购置、研发费 |
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4 .标准规范研究制定费 |
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5 .仪器设备购置费 |
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6 .自然科技资源购置费 |
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7 .科技文献购置费 |
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8 .科学数据购置费 |
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9 .其他费用 |
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经费结余合计 |
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1. 专项资金结余 |
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2. 匹配资金结余(专项资金外) |
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注: 1 、本表统计时间为项目开始实施起至 2006 年 7 月 30 日止的收支情况。 2 、本表根据 2005 年国家科技基础条件平台项目任务书中的 “ 经费来源与支出预算 ” (表)合并编制,其中批准预算数按照立项年度的批准情况填写。 | ||||||||
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项目负责人(签字): 财务部门负责人(签字): 单位负责人(签字): 单位财务盖章: | ||||||||
附表2:年度经费概算表
(200 年)
单位:万元
经费来源 |
经费支出 | |||
项目 |
预算金额 |
科目 |
总金额 |
其中,专项拨款 |
经费来源合计 |
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经费支出合计 |
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1 .专项资金拨款 |
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1 .资料整理保存费 |
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2 .部门预算财政拨款 |
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2 .数字化加工费 |
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3 .基本建设拨款 |
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3 .软件购置、研发费 |
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4 .国家其他拨款 |
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4 .标准规范研究制定费 |
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5 .自筹经费 |
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5 .仪器设备购置费 |
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6 .其他来源 |
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6 .自然科技资源购置费 |
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7 .科技文献购置费 |
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8 .科学数据购置费 |
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9 .其他费用 |
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注:1.根据项目进展情况分别填写2006年度、2007年度的经费概算表;
2.经费支出预算中各科目明细之和=各科目的金额;
3.经费支出预算中各科目金额之和=经费支出预算合计数;
4.经费支出预算合计数=经费来源合计数;
5.专项经费支出预算合计=专项资金拨款数。